目录
第一部分 部门概况
一、机构设置和人员编制
二、主要职责
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表（01表）
二、2020年部门收入预算情况表（02表）
三、2020年部门支出预算情况表（03表）
四、2020年财政拨款收支预算总表（04表）
五、2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（05表）
六、2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（06表）
七、2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（07表）
八、2020年政府性基金预算支出情况表（08表）
第三部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、项目预算绩效目标情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、机构设置和人员编制
黄石市强制隔离戒毒所是隶属于黄石市司法局管理的副县级单位，其前身为黄石市劳动教养管理所，2009年改为黄石市强制隔离戒毒所。经黄石市机构编制委员会核定批准，所机关内设8个科（室），下设6个管教大队（含出入所教育队）和警戒护卫队（均为正科级建制），核定行政编制104人。
二、主要职责
1、依法收治本市公安机关决定的强制隔离戒毒人员。
2、坚持依法、严格、科学、文明管理，确保场所安全稳定，实现“六无”工作目标。
3、承办省戒毒局、市司法局交办的其他事项。
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表（01表）
二、2020年部门收入预算情况表（02表）
三、2020年部门支出预算情况表（03表）
四、2020年财政拨款收支预算总表（04表）
五、2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（05表）
六、2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（06表）
七、2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（07表）
八、2020年政府性基金预算支出情况表（08表）
注：本单位无政府性基金预算支出。
第三部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2020年我所部门预算收入3481.44万元，全部为财政拨款，其中：经费拨款2744.44万元,纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款737万元；部门预算支出3481.44万元，其中：基本支出2349.44万元，项目支出1132万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
我所2020年度预算数为3481.44万元，2019年度预算数为3940.23万元，2020年预算数比2019年减少了458.79万元。主要原因是疫情影响下，我所积极响应市政府压缩开支的要求，调减了生产习艺楼及附属工程项目建设预算数。
三、机关运行经费安排情况说明
我所2020年机关运行经费2349.44万元，其中工资福利支出1908.8万元，商品服务支出287.94万元（其中办公费101.03万元、印刷费2万元、水电费1万元、邮电费18万元、差旅费3万元、维修(护)费0.5万元、培训费6万元、公务接待费1万元、工会经费28.89万元，福利费36.12万元，公务用车运行维护费30万元，其他交通费用60.4万元），对个人和家庭的补助支出为152.7万元。
四、政府采购安排情况说明
2020年我所安排政府采购资金203.5万元，其中：基本支出41.5万元，项目支出162万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年我所安排三公经费31万元（其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费30万元），相较2019年三公经费31.30万元，减少了0.3万元。主要原因是我所严格执行相关规定厉行节约，压缩“三公”经费预算。
六、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，我所共有车辆8辆，全部为一般执法执勤用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、项目预算绩效目标情况说明
我所2020年已批复项目预算2个，分别是：
1.戒毒专项，项目金额为395万元。主要用于戒毒人员强制隔离戒毒支出，为强制隔离戒毒人员提供生活、医疗康复、教育矫治等方面的保障。项目支出绩效目标批复表如下：
2.生产习艺楼及附属工程，项目金额为737万元。主要用于建设我所生产习艺楼及附属工程，推进司法行政戒毒模式全国统一工作，优化场所布局调整，加快五大中心建设步伐，拓展戒毒工作职能，全力推进市级禁毒法治宣传教育基地建设，全面提升强制隔离戒毒工作质量和效能，为平安法治黄石建设贡献力量。项目支出绩效目标批复表如下：
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年我所无政府性基金预算。
第四部分 名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.戒毒专项：反映戒毒管理部门用于保障戒毒人员生活、医疗康复、教育矫治等方面的支出。
4.三公经费：指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
鄂公网安备 42020402000046号