黄石市司法局

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、单位基本信息(机构设置等)

第二部分：部门决算基本情况

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

第三部分：名称解释

第四部分：2018年部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

（一）主要职责

1、起草司法行政工作的地方规范性文件和市政府规定草案，制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

2、指导监督市强制隔离戒毒场所的管理工作。

3、拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导县（市）区和各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

4、负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

5、监督管理全市的法律援助工作。

6、指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。

7、指导、监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员安置工作。

8、负责组织实施本地区国家司法考试工作并承担相应责任。

9、指导、监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的初审管理工作。

10、负责全市司法行政系统的法制、调研和执法监督工作。

11、承担本行政区域内人民检察院人民监督员选任、管理工作。

12、指导、监督全市司法行政队伍建设；负责管理局机关和直属单位干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助各县（市）区党委管理司法局领导干部。

13、指导、监督全市司法行政系统计划财务工作；负责全市司法行政系统警用车辆管理工作。

14、负责全市司法行政系统信息化建设规划、建设、管理以及应用考核工作

15、对全市律师协会、司法鉴定协会、基层法律服务工作者协会及公证员协会等社团组织实行行业管理。

16、为大企业提供“直通车”服务。

17、承办上级交办的其他事项。

18、依法收治强制隔离戒毒人员，教育矫治戒毒人员，现收治强制隔离戒毒人员500多人。

（二）单位基本信息(机构设置等)

局机关内设9个职能科（室）和政治（警务）部，包括三个二级单位：和市强制隔离戒毒所、市公证处、黄石市社区矫正工作管理局（为我局直属行政机构）。2018年我局行政编制为174名（包括市公证处行政编制10名及市强制隔离戒毒所行政编制104人）。截止到2018年12月31日，全局在编人员159人，退休人数99人。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1.综合收支与上年决算数对比

2018年收入支出决算总数为6355.16万元，其中财政拨款收入和其他收入5826.16万元，年初结转和结余493万元。2017年收入支出决算总数为5577.19万元，2018年收入支出决算总数较上年增加了13.94%，主要是上年结转、结余经费、强戒所新增基建支出。

2.财政拨款支出与年初预算数对比

2018年财政拨款支出决算数为5828.95万元，2018年年初预算数为4463.93万元,2018年财政拨款支出决算数相比年初预算数增加14.71%，主要原因为：工资、津补贴及奖金增资、强戒所新增基建支出。

（二）关于“三公”经费支出说明

我局“三公”经费预算数49.38万元，执行数24.65万元，其中：公务接待费2.42万元，接待35批次，共计287人次；公务用车运行维护费22.23万元，因公出境未产生费用。2018年“三公”经费支出比2017年增加7.15万元，主要由于车辆老化，保养维修费用增加。

（三）关于机关运行经费支出说明

我局2018年度机关运行经费支出481.12万元，其中商品和服务支出462.04万元，资本性支出19.08万元。比2017年减少196.95万元，主要原因是厉行节约、日常公用开支、维护修缮费用减少。

（四）关于政府采购支出说明

2018年我局财政政府采购的计划是193.4万，实际执行是111.23万，其中：政府采购货物支出9.32万元，政府采购服务支出101.91万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日本部门共有车辆11辆，其中：应急保障用车2 辆，一般执法执勤用车9辆。2018年本部门未购置车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（七）关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，司法局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金573万元。我单位7个项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

2、部门决算中项目绩效自评结果

全年项目预算数为573万元，执行数为533.29万元，完成预算的93.07%。其中法律援助年初经费预算75万元，实际支出66.74万元；普法宣传年初经费预算30万元，实际支出24.1万元；人民监督员年初经费预算15万元，实际支出9.21万元；律师进社区年初经费预算30万元，实际支出27.37万元；社区矫正年初经费预算22万元，实际支出9.6万元；人民调解年初经费预算6万元, 实际支出1.27万元；戒毒专项项目全年预算数为395万元，执行数为395万元。

主要产出和效果：

1、2018年，市法律援助中心为困难群体和农民工办理法律援助案件280件，其中民事80件，刑事195件，行政5件。办理法律援助事项9827件，其中人工接待2588件，“12348”电话接待3873件，微信微博2557件。“12348”热线24小时提供法律咨询自动应答，律师365天在微信、微博上免费提供法律咨询，为困难群众和农民工节约律师费用约200万元，最大限度地保障困难群众的合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。

2、全市共开展扫黑除恶相关法律法规宣传31791场次，法治宣传受众143万余人次，组织指导办案机关开展“以案释法”141场次，进一步提高了人民群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率，调动了群众参与扫黑除恶专项斗争的积极性。创办《黄石普法动态》，反映全市普法的最新动态，目前已刊发11期，共计61篇。完成法治宣传教育普及人数143万人次。

3、2018年，共组织153人次的人民监督员参与了55件案件监督活动，组织141人次的人民监督员参与了67次检务活动，取得了良好的监督效果。健全权力运行制约和监督体系，拓宽人民群众有序参与司法渠道，充分保障人民群众对检察工作的知情权、参与权、表达权和监督权，提高检察工作透明度和司法公信力，提高其执法办案水平和质量，促进检察工作发展。

4、市司法局合理划分了律师事务所的服务片区，将我市社区律师工作分市司法局、区（市县）司法局、律所片区主任、律师事务所、社区、律师等六个工作单元，通过《黄石市社区律师工作实施细则》明确规定各自工作职责，各工作单元在各自的工作职责上协调配合，共同做好社区律师工作。为四个城区所辖112个社区统一制作了《社区律师公示栏》、《社区律师工作日志》、社区律师门牌、席卡等社区律师工作统一标识物品，使律师做到挂牌上岗、规范服务。

5、社区服刑人员重新犯罪率控制在1%以内；对刑满释放人员帮教率达到95%以上、安置率达到90%以上。产该项目经费按照上级有关要求，实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，没有发生挤占、截留、挪用等现象。主要用于开展社区矫正和安置帮教工作，是全面落实社区服刑人员监督管理制度，推进社区服刑人员的教育矫正工作，进行社会适应性帮扶，维护了社会安全稳定。

6、2018年，全市各级调解组织共受理调解纠纷8738件，调解案件总数同比下降11.5%，其中，调解成功8538件，疑难复杂案件601件，调解成功率达97.7%，成功率与上年同期持平，达成协议8538件，其中口头协议7237件，书面协议1301件，履行协议8461件，履行率达99.1%，协议履行率比上年同期上升2.6个百分点。排查纠纷1696次，预防纠纷1965件。无民间纠纷转化为治安案件，无民间纠纷转化为刑事案件，无民间纠纷转化为民商事案件。

7、戒毒专项项目全年预算数为395万元，执行数为395万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况：收治戒毒人员体检率、所内戒断率、所内诊疗率均达到100%。2.效益指标完成情况：场所安全运转率、维护社会安全稳定率均实现100%。3.满意度指标完成情况：戒毒人员满意度达到85%、戒毒人员家属满意度95%。

发现的问题及原因：资金支付进度不均，有待改进。下一步改进措施：按照专项资金的管理使用规定，合理安排、合理支付。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、行政运行：反映用于保障机构正常运行的经费。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

四、黄石市司法局2018年度部门汇总决算公开表格