黄石市强制隔离戒毒所2020年度市级财政项目支出绩效自评结果公开

2020年度戒毒专项自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据我所2020年度戒毒专项绩效完成情况，自评得分93.94分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算资金为395万元，全年实际使用275.29万元，执行率69.69%。

2.完成的绩效目标。

实现了我所全年无安全生产事故、无毒品流入、无强戒人员逃脱，收治戒毒人员体检率、所内戒断率、所内诊疗率、场所安全运转率均达到100%，最大程度维护了社会安全稳定。

3.未完成的绩效目标。

预算执行率未达到年初目标。

（三）存在的问题和原因

2020年度预算执行率未完成绩效目标的主要原因是为了将疫情阻挡在场所之外，确保场所安全稳定、零疫情，省戒毒局未安排我所新收强制隔离戒毒人员，强制隔离戒毒人数下降，戒毒专项支出减少。

（四）下一步拟改进措施

2020年新冠肺炎疫情突然爆发，虽然影响了预算执行率，但是所党委一班人以上率下，团结带领全体民警职工忘我投入疫情防控阻击战，在保证场所安全运转的同时，全所民警、职工、戒毒人员无感染病例，为全市疫情防控大局做出了应有的贡献。今后在预算编制过程中，加强对计划外事件的预警，提升预算编制的全面性、科学性。

附件：

2020年度戒毒专项自评表

单位名称：黄石市强制隔离戒毒所    填报日期：2021年5月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

根据《湖北省财政厅 湖北省司法厅关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准的通知》（鄂财行发[2014]5号）及国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，戒毒专项资金是为依法收治的强制隔离戒毒人员在场所内的生活卫生管理、疾病预防、治疗及心理矫治等工作所产生的费用而设立的专项资金。

2.项目资金情况

戒毒专项资金全部来自市财政拨款。

（二）部门自评工作开展情况

根据市级财政项目支出绩效评价工作要求，精心组织，周密部署，注重实效。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

年初预算资金为395万元，全年实际使用275.29万元，全部用于强制隔离戒毒工作。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

全年无安全生产事故、无毒品流入、无强戒人员逃脱，收治戒毒人员体检率、所内戒断率、所内诊疗率均达到100%。

（2）效益指标完成情况分析。

场所安全运转率、维护社会安全稳定均达到绩效目标。

2020年度生产习艺楼及附属工程自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据我所2020年度生产习艺楼及附属工程绩效完成情况，自评得分74.14分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算资金为737万元，上年结转资金887.18万元，合计1624.18万元。全年实际使用421.72万元，执行率25.97%。

2.完成的绩效目标。

生产习艺楼及附属工程阶段性验收合格率100%，如期完成工程节点，工程成本未出现超标现象，预计未来建成将提升在所戒毒人员生产习艺条件，提升戒毒成功率，持续发挥作用。

3.未完成的绩效目标。

预算执行率偏低，生产习艺楼主体工程完工率较低。

（三）存在的问题和原因

预算执行率低，完工进度较慢的主要原因是在新冠肺炎疫情影响下，施工单位无法开工，我所生产习艺楼上半年基本处于停工状态，导致工程进度减缓。

（四）下一步拟改进措施

我所主管基建部门已经采取相关措施督促施工单位抢工期、保质量。

附件：

2020年度生产习艺楼及附属工程自评表

单位名称：黄石市强制隔离戒毒所    填报日期：2021年5月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

根据司法部《关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》、黄石市发展和改革委员会文件（黄发改投[2009]438号）、西塞山区棚改项目内企业征收补偿协议及明细表，为贯彻落实建立全国统一的司法行政戒毒工作模式，实现场所分期分区管理，设立了生产习艺楼及附属工程项目。

2.项目资金情况。

资金来源为我所西塞山区棚改项目内企业征收补偿款2071万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据市级财政项目支出绩效评价工作要求，精心组织，周密部署，注重实效。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

年初预算资金为737万元，上年结转资金887.18万元，合计1624.18万元。全年实际使用421.72万元，执行率25.97%，全部用于支付生产习艺楼及附属工程进度款。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

生产习艺楼及附属工程阶段性验收合格率100%，如期完成工程节点，工程成本未出现超标现象。生产习艺楼主体工程完工进度41.4%，为达到预期目标，主要原因是新冠肺炎疫情突然爆发，在全国实施居家隔离政策的情况下，施工单位无法开工，我所生产习艺楼上半年基本处于停工状态，导致工程进度减缓。

（2）效益指标完成情况分析。

预计未来建成将提升在所戒毒人员生产习艺条件，提升戒毒成功率，持续发挥作用。