黄石市强制隔离戒毒所2021年度市级财政项目支出绩效自评结果公开

2021年度戒毒专项自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据我所2021年度戒毒专项绩效完成情况，自评得分90.92分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算资金为395万元，全年实际使用215.71万元，执行率54.61%。

2.完成的绩效目标。

实现了我所全年收治戒毒人员体检率、所内戒断率、所内诊疗率、戒治措施落实率、场所安全运转率均达到100%，无毒品流入、无强戒人员逃脱，最大程度维护了场所安全稳定。

3.未完成的绩效目标。

预算执行率未达到年初目标。

（三）存在的问题和原因

2021年度预算执行率未完成绩效目标的主要原因是为了将疫情阻挡在场所之外，确保场所安全稳定、零疫情，省戒毒局安排我所新收强制隔离戒毒人员减少，强制隔离戒毒人数下降，戒毒专项支出减少。

（四）下一步拟改进措施

在疫情防控常态化下，所党委一班人以上率下，团结带领全体民警职工忘我投入戒毒矫治工作，在保证场所安全运转的同时，全所民警、职工、戒毒人员无感染病例。今后在预算编制过程中，提升预算编制的全面性、科学性。

附件：

2021年度戒毒专项自评表

单位名称：黄石市强制隔离戒毒所    填报日期：2022年5月27日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

根据《湖北省财政厅 湖北省司法厅关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准的通知》（鄂财行发[2014]5号）及国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，戒毒专项资金是为依法收治的强制隔离戒毒人员在场所内的生活卫生管理、疾病预防、治疗及心理矫治等工作所产生的费用而设立的专项资金。

2.项目资金情况

戒毒专项资金全部来自市财政拨款。

（二）部门自评工作开展情况

根据市级财政项目支出绩效评价工作要求，精心组织，周密部署，注重实效。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

年初预算资金为395万元，全年实际使用215.71万元，全部用于强制隔离戒毒工作。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

全年收治戒毒人员体检率、所内戒断率、所内诊疗率、戒治措施落实率均达到100%，无毒品流入、无强戒人员逃脱。（2）效益指标完成情况分析。

场所安全运转率达到100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

强制隔离戒毒人员满意度达到85%，强制隔离戒毒人员家属满意度达到93%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果按照要求已在规定时间内予以公开。