目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置和人员编制
二、主要职责
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（01表）
二、2021年部门收入预算情况表（02表）
三、2021年部门支出预算情况表（03表）
四、2021年财政拨款收支预算总表（04表）
五、2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（05表）
六、2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（06表）
七、2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（07表）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（08表）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、项目预算绩效目标情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、机构设置和人员编制
黄石市强制隔离戒毒所是隶属于黄石市司法局管理的副县级单位，其前身为黄石市劳动教养管理所，2009年改为黄石市强制隔离戒毒所。经黄石市机构编制委员会核定批准，所机关内设8个科（室），下设6个管教大队（含出入所教育队）和警戒护卫队（均为正科级建制），核定行政编制104人。
二、主要职责
1、依法收治本市公安机关决定的强制隔离戒毒人员。
2、坚持依法、严格、科学、文明管理，确保场所安全稳定，实现“六无”工作目标。
3、承办省戒毒局、市司法局交办的其他事项。
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（01表）
二、2021年部门收入预算情况表（02表）
三、2021年部门支出预算情况表（03表）
四、2021年财政拨款收支预算总表（04表）
五、2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（05表）
六、2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（06表）
七、2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（07表）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（08表）
注：本单位无政府性基金预算支出。
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2021年我所部门预算收入3164.22万元，全部为财政拨款。部门预算支出3164.22万元，其中：基本支出2769.22万元，项目支出395万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
我所2021年预算数为3164.22万元，2020年预算数为3481.44万元，2021年预算数比2020年减少了317.22万元。主要原因是生产习艺楼及附属工程项目拨款已到位，今年无需安排此预算。
三、机关运行经费安排情况说明
我所2021年机关运行经费2769.22万元，其中工资福利支出2182.11万元，商品服务支出300.22万元（其中办公费54.83万元、印刷费2万元、水电费6万元、邮电费12万元、差旅费5万元、培训费6万元、公务接待费1万元、劳务费（委托业务费）40万元，工会经费33.38万元，福利费41.72万元，公务用车运行维护费30万元，其他交通费用68.29万元），对个人和家庭的补助支出为286.89万元。
四、政府采购安排情况说明
2021年我所安排政府采购资金200万元，其中：基本支出39万元，项目支出161万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年我所安排三公经费31万元（其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费30万元），与2020年预算数持平。
六、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，我所共有车辆8辆，全部为一般执法执勤用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）,为场所监管监控设备。
七、项目预算绩效目标情况说明
我所2021年已批复项目预算1个，项目名称为戒毒专项，项目金额为395万元。主要用于戒毒人员强制隔离戒毒支出，为强制隔离戒毒人员提供生活、医疗康复、教育矫治等方面的保障。项目支出绩效目标批复表如下：
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年我所无政府性基金预算。
第四部分 名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.戒毒专项：反映戒毒管理部门用于保障戒毒人员生活、医疗康复、教育矫治等方面的支出。
4.三公经费：指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
鄂公网安备 42020402000046号